Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 16:40.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4150)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH   Zverejnené Typ    
1 FD /0115/15 Materská škola ZSE Energia, a.s. Elektrická energia preplatok -458.91 02.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0140/14 Materská škola Slovenský plynárenský Plyn-vyúčtovanie -424.16 22.01.2015 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0089/20 Materská škola NOMlland s.r.o. dobropis k fa č.65/2020 -183.24 16.10.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0090/19 Materská škola Energie2 a.s. vyúčtovanie elektriny 6/2019 p -81.62 21.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0064/22 Materská škola Ružová Revay Consulting s.r.o. vrátená platba z 27.5.2022 - -80.00 11.07.2022 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0149/23 Materská škola Ružová ZSE Energia, a.s. elektrina oprava fa 1/2023 -76.76 13.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0151/23 Materská škola Ružová ZSE Energia, a.s. elektrina 3/2023 oprava fa -72.08 13.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0150/23 Materská škola Ružová ZSE Energia, a.s. elektrina oprava fa za 2/2023 -65.94 13.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0152/23 Materská škola Ružová ZSE Energia, a.s. elektrina oprava fa za 4/2023 -63.80 13.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
10 FDŠ/0116/20 Materská škola COOP Jednota Senica potraviny -55.83 15.01.2021 Faktúra   Kompletné informácie
11 FDŠ/0090/20 Materská škola Bidfood dobropis -19.08 16.10.2020 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0138/16 Materská škola Školská jedáleň Vrátenie nevyčerp. dotácie v H -15.00 30.12.2016 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0136/15 Materská škola Školská jedáleň Preplatok dotácie v HN -14.00 22.01.2016 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0162/14 Materská škola Školská jedáleň Preplatok dotácie na stravu v -5.00 22.01.2015 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0156/18 Materská škola Slovak Telekom, a.s. preplatok z faktur -0.04 08.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
16 MŠ - 1-785126578327 Materská škola, Ružová 7, Stupava Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní   31.01.2022 Zmluva   Kompletné informácie
17 ŠJ-01/14 MŠ Ružová,Stupava COOP Jednota Senica Odpredať kupujúcemu tovar   10.01.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 MŠ- 02/2018 Materská škola, Ružová 7, Stupava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 02 k Zmluve o dodáv   02.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 MŠ - 1-795784162390 Materská škola, Ružová 7, Stupava Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných   31.01.2022 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 ŠJ-02/14 MŠ Ružová,Stupava Syráreň Havran,a.s. Dodávka tovaru kupujúcemu,úhra   29.01.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/208 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo